| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0052019 |
| Číslo faktúry: | FD /0020/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | JK-REZOSTAV.s.r.o. |
| Adresa: | Matúč´škova 2575,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1945,15 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Oprava MK |
| Dátum doručenia: | 12.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.02.2019 |
| Súbor: | FD_0020_019 |
| Zverejnené: | 23.05.2019 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 13:58.
